益阳市教育技术装备所2016年部门决算和2017年部门预算公开补充说明
2019-05-11 20:21:00 来源:益阳教育网


益阳市教育技术装备所单位2016年部门决算和2017年部门预算公开补充说明

一、预决算收支增减变化情况说明

(一)2017年部门预算收支增减变化情况说明

1.收入预算:2017年年初预算数310.93万元,其中,一般公共预算拨款243.89万元、政府性基金预算拨款0万元、纳入预算管理的非税收入67.04万元;2016年年初预算284.2万元,其中,一般公共预算拨款229.08万元、政府性基金预算拨款0万元、纳入预算管理的非税收入36.66万元,2017年收入较2016年增加26.73万元。主要原因是增加在职人员1-7月份部份绩效工资及新增人员工资等。

2.支出预算:2017年年初预算数310.93万元,其中,一般公共服务0万元,教育支出310.93万元,科学技术0万元,文化体育与传媒支出0万元;2016年年初预算支出284.2万元,总支出较去年增加26.73万元,主要原因是增加在职人员1-7月份部份绩效工资及新增人员工资等。

(二)2016年部门决算收支增减变化情况说明

1.收入决算:2016年年末决算数355.04万元,其中一般公共财政拨款318.38万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入预算管理的非税收入36.66万元,比上年同期增加119.24万元,增长50.6%;主要原因是:增加退休人员1-12月份生活补助,增加在职人员7-12月份部份工资及新增人员工资等。

2.支出决算:2016年年末决算数365.31万元。其中:一般公共服务支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出15.34万元,占4.2%;教育支出337.11万元,占92.3%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;住房保障支出12.86万元,占3.5%。财政拨款支出总计318.38万元,比上年同期增加119.24万元,增长50.6%。主要原因是:增加退休人员1-12月份生活补助,增加在职人员7-12月份部份工资及新增人员工资等。

二、机关运行经费执行情况说明

(一)、2016年市教育技术装备所单位运行经费决算52.87万元,主要用于商品和服务支出:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会会费等方面。其中:一般公共预算拨款52.87万元,较上年增加19.89万元,上升37.6%。主要原因是:单位职能的增加,业务量加大,增加了会议活动费、工会经费的支岀及单位整体搬迁维修维护办公用房等。

2017年市教育技术装备所单位运行经费预算35.17万元,其中:一般公共预算拨款10.57万元。

(二)、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,市教育技术装备所单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万正以上专用设备0台(套)。
2016年固定资产270.57万元。其中:房屋和建筑物80.88万元,交通工具13万元,专用设备133.46万元,一般设备43.22万元。

(三)、预算绩效管理工作开展情况。

2016年市教育技术装备所绩效工资管理工作,严格按照绩效工资管理办法落实绩效工资制,全年公共财政支岀绩效工资为47.7万元。

三、政府采购情况说明

2016年市教育技术装备所单位政府采购决算总额0万元。

2017年市教育技术装备所单位政府采购预算总额为0万元。

四、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.79万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元,占66.3%;公务接待费支出决算为2.29万元,占33.7%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数0.42万元,的主要原因:公务车辆2007年购置,时间年久,维修费用增加;职能增加,业务量加大。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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